• 索 引 號:015113331-201909-157387
  • 主題分類:財政預決算公開
  • 發布機構: 昆明市公安局
  • 發文日期:2019-09-06 11:31
  • 名  稱:昆明市公安局交通警察支隊2018年度部門決算
  • 文  號:
  • 關鍵字:

監督索引號53010000145101000

昆明市公安局交通警察支隊2018年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

昆明市公安局交通警察支隊是全市公安交通管理工作的職能部門,是全市交通警察的領導和指揮機關。負責全市公安交通安全工作和執法工作;擬訂交通管理的地方性法規和政府規章,經批準后組織實施;負責道路安全管理、安全宣傳、交通指揮、維護交通秩序,組織執法檢查,處理交通事故;負責機動車、駕駛員的管理及駕駛員的考試發證與機動車落戶發牌等工作;指導、檢查、督促車輛安全檢測及檢測站工作;研究、開發、維護全市交通管理網絡系統,承擔道路交通設施維( 修)護等工作;處置交通事故、突發事件,偵破交通事故逃逸案件;負責交通執法案件的審核、復議、應訴等工作;配合有關部門做好交通警衛工作。

昆明市公安局交通警察支隊機關設置27個內設機構。其中:紀委、政治處、昆明市公安局車輛管理所機構規格為副縣級,其余內設機構為正科級。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.注重標本兼治,持續防范風險,全市交通安全形勢持續平穩

堅持把工作重點放在有效防控和應對各類風險上,結合季節性交通出行、交通事故規律和特點,深入推進重特大道路交通事故防控工作,事故四項指標“三升一降”,交通安全形勢持續平穩。

2.注重綜合施策,持續深化整治,城區道路交通環境持續改善

秉承“公路安全與城市暢通并重”的理念,緊扣“南博會”安保和南二環提升改造、地鐵建設等重大基礎設施建設工作保通工作,大力推進交通擁堵綜合治理,不斷改善城市道理交通環境,主城區道路交通擁堵指數排名(高德地圖)不斷下降,有力保障了城區道路交通的正常運轉。

3.注重改革驅動,持續優化服務,公安交通管理服務提質增效

秉承以人民為中心的發展理念,緊緊圍繞滿足人民美好生活新需要,突出民意導向、改革引領,充分借助科技信息化技術,不斷創新管理、優化服務,推出系列交管改革新舉措,服務群眾2760余萬人次,給廣大群眾帶來了真正的實惠和便利,支隊車輛管理所被公安部連續第8次評為“一等車輛管理所”。

4.注重固本強基,持續夯實基礎,推動公安交管工作跨越發展

在深化內部挖潛,全面強化各項交管業務工作的同時,積極爭取黨委、政府和相關職能部門支持,從科技投入、執法保障等方面著力破解制約公安交管工作健康發展的源頭性、基礎性問題,為推動交通管理工作跨越發展提供了強力保障。

5.注重政治建警,持續嚴管厚愛,交警隊伍整體素質全面提高

牢牢把握“四句話、十六字”總要求,堅決貫徹落實市局從嚴治黨從嚴治警“1226”體系,堅持以黨建促隊建、以隊建強業務,大力推進交警隊伍正規化、專業化、職業化建設,努力打造忠誠干凈擔當、黨和人民滿意的過硬隊伍。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市公安局交通警察支隊2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,由財政全額保障經費的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:昆明市公安局交通警察支隊(本級)和昆明市公安局車輛管理所。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

因實有警力人數及分布情況涉密,部門人員編制情況略。

實有車輛編制251輛,在編實有車輛246輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

         2018年度部門決算表20190903122749458

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市公安局交通警察支隊2018年度收入合計78,191.79萬元。其中:財政撥款收入78,183.24萬元,占總收入的99.99%;上級補助收入0萬元0;事業收入0萬元0;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入8.55萬元,占總收入的0.01%。與上年收入63,096.55萬元對比,收入增長了23.92%,主要原因是今年根據相關要求招錄了大量警務輔助人員協助開展交通管理工作,為保障其日常開支,我單位基本支出經費預算特別是警務輔助人員經費增長較多,導致整體預算收入增長。

二、支出決算情況說明

我單位2018年度支出合計82,999.60萬元。其中:基本支出53,118.07萬元,占總支出的64%;項目支出29,881.53萬元,占總支出的36%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年支出數63,933.75萬元對比,支出增長了29.82%,主要原因是我單位增加了警務輔助人員費用,以及按市政府要求淘汰黃標車補貼等項目的實施導致整體支出增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障我單位機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出53,118.07萬元。與上年41,586.15萬元對比,支出增長了27.73%,主要原因是大量招錄使用的警務輔助人員工資及社保費部分并入了單位日常支出,導致出現增長現象。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出39,505.78萬元占基本支出的74.37%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費13,612.29萬元占基本支出的25.63%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障我單位及下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出29,881.53萬元。與上年22,347.56萬元對比,增長了33.71%,主要原因是我單位結合自身工作職能,在強化提升交通管理水平的過程中,對信息化和執法辦案方面的資金需求加大,在市政府和財政部門的支持下,總體經費保障水平有了較大提高。

2018年專項業務工作的經費支出29,881.53萬元,具體項目開支及開展工作情況為:道路交通管理支出14,639.92萬元、其他公安支出285.40萬元、交通指揮中心改造63.76萬元、交管執勤執法裝備支出97.45萬元、公安交管業務辦案支出14,795.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市公安局交通警察支隊2018年度一般公共預算財政撥款支出82,111.94萬元,占本年支出合計數82,999.60萬元的98.93%。與上年63,102.09萬元對比增長了30.13%,主要原因是警務輔助人員經費和淘汰黃標車補貼等支出增加所致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全(類)支出63,620.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的77.48%。其中:行政運行49,582.62萬元,主要用于單位人員經費和公用經費等基本支出,道路交通管理13,752.34萬元,主要用于我單位開展道路交通管理工作的支出,其他公安支出285.40萬元,主要用于公安交管中的其他支出;

5.科學技術(類)支出63.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%,主要用于單位指揮中心改造支出;

6.醫療衛生與計劃生育(類)支出97.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%,主要調整用于我單位業務工作支出;

7.節能環保(類)支出10,866.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.23%,經批準調劑用于我單位交通管理工作支出;

8.住房保障(類)支出3,535.36萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%,主要用于單位在職在編人員的住房公積金;

9.其他(類)支出3,928.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%,主要單位交通管理業務工作支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

我單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為850.60萬元,支出決算為707.27萬元,完成預算的83.15%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置費0萬元;公務用車運行費支出決算為705.09萬元,完成預算的88.07%;公務接待費支出決算為2.18萬元,完成預算的4.36%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格執行中央和省、市有關部門關于厲行節約的要求,從嚴審核各項支出,把“三公”經費開支控制在必要的范圍內,盡量減少和壓縮該項經費,導致決算數小于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少13.13萬元,下降1.82%。其中:因公出國(境)費支出決算減少13.38萬元,下降100%;公務用車購置費0萬元,與上年一致;公務用車運行費支出決算減少12.48萬元,下降1.80%;公務接待費支出決算減少12.22萬元,下降84.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位領導特別重視該項經費的使用情況,要求內部財務和各相關業務部門嚴格執行厲行節約相關規定,對公務車運行費和公務接待費都作了較大壓縮,使“三公”經費整體下降。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出705.09萬元,占99.69%;公務接待費支出2.18萬元,占0.31%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出705.09萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出705.09萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為246輛。主要用于單位交通管理日常業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.18萬元。其中:

國內接待費支出2.18萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次161人(其中:外事接待人次0人)。主要用于國內相關省、市公安交通管理部門派員到我單位學習交流發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市公安局交通警察支隊2018年機關運行經費支出13,612.21萬元,與上年對比下降了3.42%,主要原因是單位公安交通管理業務工作缺口較大,相應壓縮部門機關運行費,經上報批準調整至相關的業務工作支出。部門機關運行經費主要用于我單位日常運轉所需的各類公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,我單位資產總額42,124.34萬元,其中,流動資產5,757.58萬元,固定資產36,366.76萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少4,137.19萬元,其中固定資產增加1,636.83萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛28輛,賬面原值840.31萬元;報廢報損資產1698項,賬面原值490.78萬元,實現資產處置收入7.79萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。


國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

42124.34

5757.58

36366.76

11790.06

4350.85

0

20225.85

0

0

0

0







填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
























三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額7,616.43萬元,其中:政府采購貨物支出2,056.79萬元;政府采購工程支出400.29萬元;政府采購服務支出5,159.35萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

1.概述項目績效目標完成情況

2018年,在市委、市政府和上級公安機關的堅強領導下,全市各級公安交管部門緊緊圍繞經濟社會發展和公安工作大局,以上級機關專題活動為抓手,求真務實,開拓進取,深入開展交通事故防控、交通綜合整治,深化公安交管改革和交警隊伍治理工作,有效遏制了道路交通事故的發生,緩解了交通擁堵的蔓延加劇,為改善全市道路交通環境、促進經濟社會平穩健康發展做出了積極貢獻。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況

2018年我單位整體支出績效目標均取得一定成果。一是嚴密事故防控措施,全力保障城鄉道路交通安全。二是深化交通綜合治理,努力緩解城市道路交通擁堵。三是強化科技建設應用,努力提升道路交通管理水平。四是持續推進改革創新,不斷提高交通管理服務效能。五是加強安全宣傳教育,提高群眾交通安全文明意識。六是堅持全面從嚴治警,持續提升交警隊伍整體素質。

詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

我單位結合自身工作職能,不斷強化、提升交通管理水平,在此過程中對信息化建設和執法辦案方面的資金需求加大,經費保障水平有待提高。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

(三)事業收入:是指事業單位開展業務活動取得的收入。

(四)經營收入:是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

(六)其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前年度收支相抵后,按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

(九)公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。

(十)科學技術(類)支出:指科學技術方面的支出。

(十一)教育(類)支出:指政府教育事務支出。

(十二)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

(十三)結余分配:是指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應上繳的基本建設竣工項目結余資金。

(十四)年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

(十五)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十六)項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53010000145101111